部门整体支出绩效自评报告
一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况
根据职责，我镇内设机构6个，所属事业单位3中心1大队。内设机构是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室；所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
（二）人员编制情况
我镇核定编制143名，其中：行政编制52名，实有在职人员35人；工勤编制3名，实有在职人数4人；事业编制88名，实有在职人员77人；退休58人。
（三）主要职能职责
1.宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进镇民主政治建设，加强基层党组织建设。
2.发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3.加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
4.发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。
5.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
6.负责完成县委、县政府交办的其他工作。
（四）绩效目标的设定情况
根据部门整体支出绩效目标申报表，2021年井头镇部门整体支出绩效目标设立情况如下：
1.人员经费按相关政策及时发放到位。
2.严格控制三公经费支出，保障机关正常运转经费。
3.发挥财政资金引导作用，优先保障民生项目，确保民生支出及时到位。
2021年实际完成情况：
二、一般公共预算支出情况
（一）经批复的预、决算情况
2021年预算批复数1836.07万元，其中:其中一般公共预算拨款11811.07万元，年初结转和结余25万元；决算批复数2612.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入1751.22万元，政府性基金预算财政拨款收入47.49万元，年初结转和结余813.95万元。
（二）部门预算执行情况
1.基本支出情况
2021年决算基本支出2527.67万元，其中：工资及福利支出1289.92万元，商品和服务支出1089.90万元，对个人和家庭的补助147.84万。
2.项目支出情况
2021年决算项目支出84.99万元，其中：其它一般公共服务支出69.99万元；其它农林水支出15万元；
（三）“三公”经费使用和管理情况
2021年井头镇人民政府“三公经费”预算金额13.08万元，其中公务接待费10.77万元，公务用车购置及运行维护费2.31万元。“三公”经费支出13.08万元，其中公务接待费10.77万元，公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。
（四）资金结转和结余情况
2021年无资金结转和结余。
（五）部门整体支出管理与制度建设情况
2021年，我镇严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我镇实际，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面严格把控。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，制度建设不断强化。
三、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算财政拨款47.49万元，年初结转结余77.48万元；共支出124.97万元，其中用于农村基础设施建设支出106.97万元，用于基础设施建设和经济发展6万元，用于社会福利的彩票公益金支出12万元。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论
2021年对照《井头镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表》等方面具体指标综合评分，得分为95分，综合评价等级分为优秀。
（二）综合评价情况
1.部门资金情况总分10分，得分10分。
年度资金金额2612.66万元，执行率为100%。
2.产出指标总分为50分，得分47分。
（1）数量指标2个均完成指标值。完成32个村（社区）数灾害防治、森林防火、安全生产知识培训；按月支付工资及政策性社会保障性资金12次。
（2）质量指标完成2个指标值。惠民惠农资金未100%准确及时发放到户，该项指标扣分3分，造成未及时发放到位原因为惠民惠农补贴发放对象信息受交通等因素影响无法及时变更。改善措施：加强与村（社区）委会、银行的沟通，及时变更补贴发放对象信息；三公经费控制率100%。
（3）时效指标1个已完成指标值。重点工作按时办结100%。
（4）成本指标1个已完成指标值。各项业务经费未超出预算，未超支审批。
3.效益指标总分30分，得分28分。
（1）经济效益指标3个均已完成指标值。2021年我镇人、畜、作物死亡率较上年有所下降；农民收入水平较去年持平；井头镇经济增长与去年持平，该项指标扣分2分，造成原因为：因2021年疫情影响，阻碍生产力的发展，导致井头镇经济增长、农民增收未能达到预计标准。改善措施：积极招商引资，多渠道提升企业、群众增收方式，促进井头镇经济稳步增长，保障农民收入。
（2）社会效益指标3个均已完成指标值。基础民生有所保障；道路基础设施建设有所优化；社会安定和谐。
（3）生态效益指标1个已完成指标值。营造了良好的节能环保型社会环境。
（4）可持续影响指标1个已完成指标值。民众思想文化素养有所提高，文明环境建设有所加强。
4.满意度指标总分为10分，得分10分。
在2021年度工作中，我镇坚持“以民为本”的工作理念，干部职工满意度95%，社会公众或服务对象满意度95%，均已完成指标值。
七、存在的问题及原因分析
（一）存在的问题
1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
3.“三公经费”控制不足，有超支风险。
（二）原因分析
1.对预算管理的学习和理解不够透彻。
2.“三公经费”控制有一定难度，基本为刚性支出。
3.财务制度方面不够规范、人员分工不明等原因造成的财务工作的拖延和滞后。
八、下一步改进措施
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生
（三）完善资产管理，抓好"三公经费"控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制"三公经费"的规模和比例，把关"三公经费"支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公经费"的管理，合理压缩"三公经费"支出。
（四）完善岗位设置，配备财政队伍，并对相关财务人员进一步加强学习，特别要针对《预算法》、《新政府会计制度》学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理水平。
九、其他需要说明的情况
无
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