2021年度井头镇人民政府部门决算

来源：井头镇政府时间：2022-08-26 09:10:16 【字体：大中小】

2021年度衡阳县井头镇人民政府部门决算

第一部分

衡阳县井头镇人民政府部门概况

一、部门职责

衡阳县井头镇人民政府的主要职责是：

1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

2.执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳县井头镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设 4 个机构，即三中心一大队分别有：社会事业综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

衡阳县井头镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县井头镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,751.22	一、一般公共服务支出	32	1,194.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.49	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	174.21
	9		九、卫生健康支出	40	53.16
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	106.97
	12		十二、农林水支出	43	948.59
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	79.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	50.38
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,798.70	本年支出合计	58	2,612.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	813.95	年末结转和结余	60

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61
总计	31	2,612.66	总计	62	2,612.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,798.70	1,798.70
201	一般公共服务支出	839.08	839.08
20101	人大事务	5.00	5.00
2010101	行政运行	5.00	5.00
20102	政协事务	5.00	5.00
2010201	行政运行	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.09	756.09
2010301	行政运行	375.24	375.24
2010302	一般行政管理事务
2010350	事业运行	380.85	380.85
20106	财政事务	3.00	3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	69.99	69.99
2019999	其他一般公共服务支出	69.99	69.99
204	公共安全支出
20406	司法
2040602	一般行政管理事务
208	社会保障和就业支出	174.21	174.21
20805	行政事业单位养老支出	113.75	113.75

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75
20808	抚恤	60.46	60.46
2080805	义务兵优待	54.10	54.10
2080899	其他优抚支出	6.36	6.36
210	卫生健康支出	53.16	53.16
21011	行政事业单位医疗	53.16	53.16
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12
2101102	事业单位医疗	36.04	36.04
212	城乡社区支出	42.49	42.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.49	42.49
2120804	农村基础设施建设支出	42.49	42.49
213	农林水支出	566.45	566.45
21301	农业农村	116.73	116.73
2130104	事业运行	116.73	116.73
21307	农村综合改革	434.72	434.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.02	367.02
2130799	其他农村综合改革支出	12.70	12.70
21399	其他农林水支出	15.00	15.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00
221	住房保障支出	79.94	79.94
22102	住房改革支出	79.94	79.94
2210201	住房公积金	79.94	79.94
229	其他支出	43.38	43.38
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00
22999	其他支出	38.38	38.38
2299999	其他支出	38.38	38.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,612.66	2,527.67	84.99
201	一般公共服务支出	1,194.42	1,124.42	69.99
20101	人大事务	5.00	5.00
2010101	行政运行	5.00	5.00
20102	政协事务	5.00	5.00
2010201	行政运行	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.71	1,100.71
2010301	行政运行	661.57	661.57
2010302	一般行政管理事务	58.29	58.29
2010350	事业运行	380.85	380.85
20106	财政事务	13.71	13.71
2010602	一般行政管理事务	13.71	13.71
20199	其他一般公共服务支出	69.99		69.99
2019999	其他一般公共服务支出	69.99		69.99
204	公共安全支出	5.00	5.00
20406	司法	5.00	5.00
2040602	一般行政管理事务	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	174.21	174.21
20805	行政事业单位养老支出	113.75	113.75

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75
20808	抚恤	60.46	60.46
2080805	义务兵优待	54.10	54.10
2080899	其他优抚支出	6.36	6.36
210	卫生健康支出	53.16	53.16
21011	行政事业单位医疗	53.16	53.16
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12
2101102	事业单位医疗	36.04	36.04
212	城乡社区支出	106.97	106.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.97	106.97
2120804	农村基础设施建设支出	106.97	106.97
213	农林水支出	948.59	933.59	15.00
21301	农业农村	116.73	116.73
2130104	事业运行	116.73	116.73
21307	农村综合改革	810.86	810.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	743.16	743.16
2130799	其他农村综合改革支出	12.70	12.70
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.00	6.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
2136601	基础设施建设和经济发展	6.00	6.00
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	79.94	79.94
22102	住房改革支出	79.94	79.94
2210201	住房公积金	79.94	79.94
229	其他支出	50.38	50.38
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00
22999	其他支出	38.38	38.38
2299999	其他支出	38.38	38.38

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,751.22	一、一般公共服务支出	33	908.08	908.08
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.49	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.21	174.21
	9		九、卫生健康支出	41	53.16	53.16
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	106.97		106.97
	12		十二、农林水支出	44	948.59	942.59	6.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	79.94	79.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	50.38	38.38	12.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,798.70	本年支出合计	59	2,326.32	2,201.36	124.97
年初财政拨款结转和结余	28	527.62	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	450.14		61
政府性基金预算财政拨款	30	77.48		62

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,326.32	总计	64	2,326.32	2,201.36	124.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,201.36	2,116.36	84.99
201	一般公共服务支出	908.08	838.09	69.99
20101	人大事务	5.00	5.00
2010101	行政运行	5.00	5.00
20102	政协事务	5.00	5.00
2010201	行政运行	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.38	814.38
2010301	行政运行	375.24	375.24
2010302	一般行政管理事务	58.29	58.29
2010350	事业运行	380.85	380.85
20106	财政事务	13.71	13.71
2010602	一般行政管理事务	13.71	13.71
20199	其他一般公共服务支出	69.99		69.99
2019999	其他一般公共服务支出	69.99		69.99
204	公共安全支出	5.00	5.00
20406	司法	5.00	5.00
2040602	一般行政管理事务	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	174.21	174.21
20805	行政事业单位养老支出	113.75	113.75

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75
20808	抚恤	60.46	60.46
2080805	义务兵优待	54.10	54.10
2080899	其他优抚支出	6.36	6.36
210	卫生健康支出	53.16	53.16
21011	行政事业单位医疗	53.16	53.16
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12
2101102	事业单位医疗	36.04	36.04
213	农林水支出	942.59	927.59	15.00
21301	农业农村	116.73	116.73
2130104	事业运行	116.73	116.73
21307	农村综合改革	810.86	810.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	743.16	743.16
2130799	其他农村综合改革支出	12.70	12.70
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	79.94	79.94
22102	住房改革支出	79.94	79.94

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	79.94	79.94
229	其他支出	38.38	38.38
22999	其他支出	38.38	38.38
2299999	其他支出	38.38	38.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,289.92	302	商品和服务支出	678.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	444.41	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	188.51	30202	印刷费	104.60	30702	国外债务付息
30103	奖金	111.11	30203	咨询费	28.64	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	2.05	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.75	30206	电费	113.84	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	58.75	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.91	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	55.20	31008	物资储备
30113	住房公积金	79.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.79	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	286.35	30214	租赁费	63.22	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	147.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	10.77	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	93.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.78	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.55	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	54.10	30229	福利费	11.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.31	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.41

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	123.53
	人员经费合计	1,437.76					公用经费合计	678.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.08		2.31		2.31	10.77	13.08		2.31		2.31	10.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	77.48	47.49	124.97	124.97
212	城乡社区支出	64.48	42.49	106.97	106.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.48	42.49	106.97	106.97
2120804	农村基础设施建设支出	64.48	42.49	106.97	106.97
213	农林水支出	6.00		6.00	6.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.00		6.00	6.00
2136601	基础设施建设和经济发展	6.00		6.00	6.00
229	其他支出	7.00	5.00	12.00	12.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	5.00	12.00	12.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	5.00	12.00	12.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡阳县井头镇人民政府金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2612.66 万元，与上年相比减少 905.02万元，下降 25.73%。主要是因为存在年末未付资金。

二、收入决算情况说明

图片1_30990图片1

本年收入合计 1798.70 万元，其中：财政拨款收入 1798.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2612.66 万元，其中：基本支出 2527.67 万元，占96.75%。项目支出 84.99 万元，占 3.25%。

图片2_25108图片2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2326.32 万元，与上年相比，减少905.03 万元，下降 28.01%。主要是因为存在年末未付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出2201.36 万元，占本年支出合计的84.26%，与上年相比，财政拨款支出减少 502.37 万元，下降 18.58%。主要是因为存在年末未付资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2201.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）908.08 万元，占比 41.25%；公共安全支出（类）5.00 万元，占比 0.23%；社会保障和就业支出（类）174.21 万元，占比7.91%；卫生健康支出（类）53.16 万元，占比2.41%；农林水支出（类）942.59 万元，占比 42.82%；住房保障支出（类）79.94 万元，占比3.63%；其他支出（类）38.38 万元，占比 1.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1811.07 万元，支出决算数为 2201.36 万元，完成年初预算的 121.55%，其中：

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 2116.36 万元，其中：人员经费1437.76 万元，占基本支出的 67.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 678.60 万元，占基本支出的 32.06%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.08 万元，支出决算为 13.08万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 10.77 万元，支出决算为 10.77 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.25 万元，下降 10.40%，减少的主要原因是因为公务接待主要在镇政府食堂，减少了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.39 万元，下降 14.44%，减少的主要原因是全体公职人员厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 10.77 万元，占 82.34%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.31 万元，占17.66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 10.77 万元，全年共接待来访团组 280 个，来宾 2453 人次，主要是用于上级部门及行业部门来本单位进行工作考察、业务指导等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 2.31 万元，主要是因为公务用车使用年限久，维修成本较高，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 47.49 万元；年初结转和结余 77.48 万元；支出 124.97 万元，其中:基本支出 124.97 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 678.6 万元，年初预算数 721.48 万元，比年初预算减少 42.88 万元，减少 5.94%，主要原因是：厉行节约，机关运行经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分

附件

2021年度井头镇人民政府部门决算

井头镇人民政府2021年绩效自评

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2021年度井头镇人民政府部门决算

2021年度衡阳县井头镇人民政府部门决算

目录

第一部分

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

第四部分

第五部分

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2021年度井头镇人民政府部门决算

2021年度衡阳县井头镇人民政府部门决算

目 录

第一部分

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

第四部分

第五部分

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