衡阳县曲兰镇2020年部门预算编报说明
一、单位情况
1、工作职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策,落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。
2、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
3、执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。
5、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
6、负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。
7、组织和管理本级财政收支，不断培植财源，增强财政实力。
8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推行移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立新风尚。
机构情况
曲兰镇包括曲兰镇机关和曲兰镇政务服务中心、曲兰镇综合执法大队、曲兰镇农业综合服务中心和曲兰镇社会事业综合服务中心.
部门预算单位构成
我镇无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为曲兰镇人民政府本级。
三、收入支出预算情况分析
（一）收入预算情况。
年初部门预算安排1255.78万元（其中一般公共服务安排497.20万元，社会保障和就业支出126.68万元，医疗卫生与计划生育30.51万元，农林水支出546.94万元，住房保障支出54.45万元）。
（二）支出预算情况。
年初部门预算安排1255.78万元（其中人员经费支出安排662.37万元，公用经费593.41万元，项目经费0万元）。
（三）差异原因分析
经费拨款较上年预算增加64.59万元，主要是因为2020年对村级委员会和党支部的补助提标。
四、"三公"经费预算情况。
（1）2020年"三公"经费预算12.23万元（其中公务接待4.53万元，因公出国费用0万元，公务用车7.70万元）。
（2）2019年"三公"经费预算13.58万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费5.09万元，公务用车8.49万元）。
2020年"三公"经费预算比上年减少1.35万元（公务接待减少0.56万元，公务用车减少0.79万元，因公出国减少0万元）。
"三公"经费减少的原因是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费和公务用车经费减少。
五、机关运行经费安排情况。
2020年机关运行经费预算24.11万元，其中：办公经费9.88万元， 水费0.6万元，电费0.4万元，物业管理费0.74万元，公务接待费4.53万元，公务用车运行经费7.7万元，工会经费1.33万元）。
六、政府采购情况。
2020年我单位无政府采购预算。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我镇没有重点项目预算。
八、国有资产占有情况说明
2020年期初资产总额4,736.59万元，其中流动资产4,441.64万元，固定资产294.95万元。
九、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十、预算公开表格目录
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
7、一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
8、政府性基金预算支出表
9、2020年公共财政拨款"三公"经费预算表
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