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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。

2、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行 ，促进经济发展。

5、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、负责本行政区域内的民政、教育、文化 、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷 ，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。

7、组织和管理本级财政收支，不断培植财源，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化 生活，推行移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我镇内设机构1个为曲兰镇机关，所属事业站所9个。事业站所分别是农技站、农机站、动物防检站、林业站、水利管理站、农经站、文体卫站、卫计服务站和民营经济管理办公室。

(二）决算单位构成

曲兰镇2019年部门决算含曲兰镇本级和所属9个事业站所2019年度决算。

第二部分部门决算表（附后）

曲兰镇人民政府2019年度部门决算批复表.xls

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2356.26万元。与2018年相比，增加759.32万元，增长47.55%，主要是因为主要是因为其他旅游文化支出（王船山诞辰400周年纪念）和农村基础设施建设支出（镇街道改造项目经费）拨款增加；支出总计1634.87万元，年末结转结余721.38万元.

二、收入决算情况说明

本年收入合计2356.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1915.98万元，占81.31%，政府性基金拨款收入440.27万元，占18.69%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1634.87万元，其中：基本支出1328.11万元，占81.23%；项目支出306.76万元，占18.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2356.26万元，与2018年相比，增加759.32万元,增长47.55%，主要是因为王船山诞辰400周年纪念（其他旅游文化支出）和镇街道改造项目经费（农村基础设施建设支出）拨款增加;本年度财政拨款支出为1634.87万元，2018年度支出为1547.56万元，比上年度增加5.64%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1634.87万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加87.31万元，增长5.64%，主要是因为项目支出增加。

(二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1634.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出261.66万元，占16%；文化体育与传媒支出364.40万元，占22.29%；社会保障与就业支出84.67万元，占5.18%；卫生健康支出75.46万元,占4.62%；城乡社区支出297.43万元，占18.19%；农林水支出493.96万元，占30.21%；住房保障支出47.28万元，占2.89%；其他支出10万元，占0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1191.19万元，支出决算数为1634.87万元，完成年初预算的137.25%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为266.96万元，支出决算为261.66万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标未及时使用，结转到下年度使用。

2、文化体育与传媒支出年初预算为21.87万元，支出决算为364.4万元，完成年初预算的1666.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他文化和旅游支出（王船山诞辰400周年）增加。

3、社会保障和就业支出年初预算为161.01万元，支出决算为84.68万元，完成年初预算的52.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度指标未及时使用，结转到下年使用。

4、卫生健康支出年初预算为74.98万元，支出决算为75.46万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是奖金年初未预算，属调剂指标。

5、城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为297.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算，属调剂指标。

6、农林水支出年初预算为616.69万元，支出决算为493.96万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度指标未及时使用，结转到下年使用。

7、住房保障支出年初预算为49.68万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的95。17%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度指标未及时使用，结转到下年使用。

8、其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算，属调剂指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1328.11万元，其中：人员经费854.62万元，占基本支出的64.35%,主要包括基本工资350.67万元、津贴补贴94.78万元、奖金33.06万元、养老保险缴费84.68万元、医保缴费26.99万元、其他社保缴费1.35万元、住房公积金47.28万元、生活补助215.82万元；公用经费473.49万元，占基本支出的35.65%，主要包括办公费1.76万元、水费0.7万元、电费1.4万元、维修（护）费4.13万元、会议费6.56万元、公务接待费4.84万元、委托业务费332.71万元、公务用车运行维护费8.04万元、其他商品和服务支出102.26万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为13.59万元，支出决算为12.88万元，完成预算的94.78%，其中：

公务接待费支出预算为5.04万元，支出决算为4.84万元，完成预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控支出，减少开支，与上年相比减少0.53万元，减少9.94%,减少的主要原因是严控支出，减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.55万元，支出决算为8.04万元，完成预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控支出，减少开支，与上年相比减少0.89万元，减少10%,减少的主要原因是严控支出，减少开支。

无因公出国（境）支出预算和决算。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.84万元，占38%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.55万元，占62%。其中：

1、公务接待费支出决算为4.84万元，全年共接待来访团组312个、来宾1512人次，主要是上级各部门公务来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.55万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.55万元，主要是运行和维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入440.27万元；年初结转和结余0万元；支出307.43万元，其中基本支出10万元，项目支出297.43万元；年末结转和结余132.84万元。

九、欧洲杯下注平台_欧洲杯在线买球-官网推荐：2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开.

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出473.49万元，比年初预算数减少59.83万元，降低11.22%。主要原因是年末有结转指标。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.56万元，

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾车和洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告(已公开）

衡阳县曲兰镇人民政府2019年部门整体支出绩效自评报告  /zwgk/bmxxgkml/qlz/czxx/20200714/i2090169.html

附件下载：