衡阳县曲兰镇2021年部门预算编报说明
一、单位情况
（一）工作职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策,落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。
2、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
3、执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。
5、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
6、负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。
7、组织和管理本级财政收支，不断培植财源，增强财政实力。
8、完成上级党委、政府交办的其它工作。
（二）机构情况
根据职责，我镇内设机构6个，所属事业单位4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。
所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心和综合行政执法大队。
部门预算单位构成
我镇无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为曲兰镇人民政府本级。
部门收支总体情况
2021年部门预算即曲兰镇本级预算。我镇2021年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入。也没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障镇机关及内设机构基本运行的经费。
（一）收入预算
2021年年初预算安排1317.46万元，上年度结转10万元，一般公共预算拨款收入为1327.46万元。
（二）支出预算
2021年年初预算数1327.46万元（其中一般公共服务安排528.28万元，社会保障和就业支出127.39万元，医疗卫生与计划生育36.04万元，农林水支出580.80万元，住房保障支出54.94万元）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1327.46万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1317.46 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出705.31万元，一般商品和服务支出600.07万元，对个人和家庭的补助12.08万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为10万元（上年度结转）。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款599.18万元.
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费4.08万元，公务用车购置及运行费6.92万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.92万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.23万元，主要是认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，严格按照“三公”经费管理规定执行，压缩了公务接待费和公车运行费。
六、政府采购情况。
2021年我单位无政府采购预算。
七、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1327.46万元，其中基本支出1317.46万元，项目支出10万元。
八、国有资产占有情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房2500平方米；车辆3辆，其中：一般公务用车1辆（公车办调拨），洒水车1辆，垃圾拖运车1辆。
九、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
附件下载：
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