一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、编制和职能

     我镇年末共有编制65人，其中行政编23人，事业编41人。年末实有工作人员56人，其中行政人员22人，事业编34人，人口与计划生育4人，文化体育与传媒4人，农林水事务26人。

根据职责，我镇内设机构10个，所属事业单位9个，全部纳入2019年部门决算编制范围。内设机构分别是杉桥镇机关、杉桥镇农技站、杉桥镇农机站、杉桥镇防检站、杉桥镇林业站、杉桥镇水利管理站、杉桥镇农村经营管理站、杉桥镇文体卫站、杉桥镇计生办、杉桥镇民营经济管理办公室。

所属事业单位分别是杉桥镇农技站、杉桥镇农机站、杉桥镇防检站、杉桥镇林业站、杉桥镇水利管理站、杉桥镇农村经营管理站、杉桥镇文体卫站、杉桥镇计生办、杉桥镇民营经济管理办公室。

2、主要职能

制订和组织实施经济社会发展规划，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

（二）当年取得的主要事业成效

1、夯实农业基础，优化农业结构，构建产业融合体系。全镇落实村组道路硬化12.6公里，完成6个村的安全饮水延伸工程，完成云山、松山村土地整理项目，东日村的灾害整理土地项目，完成杉桥村的电网改造，绿化亮化伊山和白石园村13.8公里的主干道。继续推进产业结构调整，全镇“一地一品，集中连片”的基地化规模化种养模式日趋成熟，白石园村的角山硒米试点推进稻鱼、稻鸭共生种养模式，油菜全面丰产增收。全镇规模专业户和合作社越来越多，生态农产品和手工农产品交易活跃，产销两旺，产业和旅游结合，农民增收致富渠道不再单一。

2、加快乡村旅游，推进绿色发展，政治生态环境。全面启动白石园村的旅游基础建设，进一步加快旅游配套设施和旅游服务业发展。建设停车场，旅游小桥，桥头花园，湾塘文体广场，雷祖峰观景台等。加快推进红灿园生态农庄的后续配套设施建设，提供旅游观光景点和提升旅游接待服务水平。红竹轩茶艺室和红雅苑宾馆对外营业。我镇的乡村旅游一日游日渐火起来。

3、繁荣民间文艺，丰富农民文化生活，助推乡风文明。

4、强化基层基础管理，创新乡村治理新格局。

5、提高民生保障水平，切实增加农民收入。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2018年总收入908.68万元，比2017年总收入减少增加148.87万元。2018年总支出908.68万元，比上年增加148.87。其中基本支出893.67万元，占总支出的98.4%；项目支出15万元，占总支出的1.6%。

（二）决算收支增减变化情况说明

主要是因为上级拨入经费增加。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出55万元，比2017 年减少16万元，主要原因是办公费和其他交通费用减少。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我镇没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额2076万元，其中流动资产1892万元，固定资产184万元（主要包括汽车8万元、其他固定资产176万元）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我镇没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

公务接待费本年11.7万元，全年接待批次145次，接待人数1140人，比上年减少2.3万元，下降20%，主要是接待多在食堂用自助餐，接待费用大幅下降。

公务用车运行费本年支出3万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费3万元，与上年持平，主要是实行公务用车改革，单位用车统一由公车办调配。

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。