衡阳县杉桥镇人民政府2020年部门预算说明
一、单位情况
（一）、工作职能
1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。
2、抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
3、加强基层党组织和政权建设。
4、依法管理经济和社会事物，促进当地经济发展。
5、抓好安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、险情，保障人民生命财产安全。
6、大力加强综合治理，有效维护社会稳定。
7、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。
8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明新风。
9、完成上级党委、政府交办的其它工作。
（二）、机构情况
根据职责，我镇内设机构5个，所属事业单位4个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设机构分别为：党政综合办公室、政务服务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心。
二、部门预算单位构成
我镇无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县杉桥镇人民政府本级。
部门收支总体情况
2020年部门预算即我镇本级预算。我镇2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。
（一）收入预算情况
2020年年初部门预算安排763.55元，其中，一般公共预算拨款760.55万元（经费拨款760.55万元），上年结余3万元，收入较去年增加27.69万元，其中经费拨款增加27.69万元主要是人员工资调增。
（二）支出预算情况
2020年年初部门预算安排763.55万元，其中，一般公共预算拨款327.16万元、社会保障和就业99.14万元、医疗卫生与计划生育21.09万元、农林水支出279.03万元、住房保障37.13万元。支出较增加27.69万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入763.55万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为763.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：我单位无项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款172.74万元，比2019年预算减少13.11万元，下降7.1%。
2、"三公"经费预算
2020年"三公"经费预算15.2万元（其中公务接待12.2万元，因公出国费用0万元，公务用车3万元）。
2020年"三公"经费预算比上年减少1.5万元（公务接待减少1.5万元），下降10%。
"三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。
六、政府采购情况。
2020年我单位无政府采购预算。
七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房3573平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为763.55万元，其中，基本支出763.55万元，项目支出0万元。
九、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
附件下载：
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