部门基本情况
主要职能是党建工作、干部工作、群众工作、农业农村工作及承办上级人民政府交办的其他事项，杉桥镇人民政府属一级预算单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，为政府机关本部，因机构改革下设机构减少，成立3中心1大队，分别为综合行政执法大队、社会事务服务中心、农业综合服务中心和政务服务中心。县编办核定我镇共有编制数64个，其中行政编制数23个，事业编制数41个；全镇年末实有人数56人，其中行政人员22人，事业人员34人。
一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算财政拨款收入939.07元，上年结转128.16万元。完成财政总支出1067.24万元,其中一般公共服务支出869.2万元，年末结转和结余198.04万元。
基本支出情况
基本支出共计869.2万元，具体情况为：（1）工资福利支出549.3万元：基本工资201.48万元，津贴补贴125.83万元，奖金32.65万元，伙食补助1.12万元，住房公积金49.46万元，保险缴费138.76万元。（2）公用经费319.9万元：办公费1.92万元，水费1万元，电费1.28万元，物业管理费1.81万元，差旅费3.3万元，维修费0.9万元，会议费1.85万元，培训费1.65万元，公务接待费10.86万元，工会经费30.9万元，福利费0.22万元，公务用车维护费2.93万元，其他交通费7.99万元，其他商品和服务支出20.46万元，对个和家庭补助180.8万元，专用燃料费43万元，对企业补助9万元。
项目支出
我镇2020年无项目支出。
部门整体支出绩效情况
我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、市、县政府决策部署，牢固树立过"紧日子"思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成各项工作任务，同时加强预算收支管理，健全内部控制，严格财务工作流程，部门整体支出管理有些提升。
（一）预算收支情况
2020年一般公共预算财政拨款收支情况:年初预算收入939.07元，上年结转128.16万元。预算支出：财政总支出1067.24万元,其中一般公共服务支出869.2万元，年末结转和结余198.04万元。
支出分类情况
基本支出情况
2020年度基本支出869.2万元，（人员经费730.1万元，占基本支出比例83.99%;公用经费139.1万元，占基本支出比例 16%）年末结转198.04万元。较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整，本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
"三公经费"支出情况
2020年"三公经费"支出决算为13.77万元，其中：公务用车运行支出决算为2.92万元，比2019年减少0.08万元；公务接待费支出决算为10.85万元（国内公务接待189批，共计3619人）比2019年增加了1.85万元（2019年国内公务接待182批，共计1500人），较去年公务招待费增加的主要原因是接待人数增加。
（三）资产管理情况
开展资产编制工作，动态了解国有资产变动情况，及时发现管理中存在的问题，对于进一步夯实行政事业性国有资产报告、加强行政事业单位国有资产管理具有重要意义。我镇修定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，"货比三家"，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。对取得的资产实物及时进行会计核算。对资产进行定期核查盘点、跟踪管理。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。
2020年末资产共计2391.79万元，其中非流动资产571.15万元、流动资产1820.64万元。
存在的主要问题
预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。
3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
下一步改进措施
针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。
3、完善资产管理，抓好"三公经费"控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制"三公经费"的规模和比例，把关"三公经费"支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公经费"的管理，合理压缩"三公经费"支出。
4、完善岗位设置，配备财政队伍，并对相关财务人员进一步加强学习，特别要针对《预算法》、《新政府会计制度》学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理水平。
六、绩效评价结果拟应用和公开情况
2020年部门整体支出绩效评价自查得82分，自评结果为良好。拟通过衡阳县党政门户网站向社会公开，接受社监督。
七、附件
部门整体支出绩效评价基础数据表
部门整体支出绩效自评表
附件1-1
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位： 杉桥镇人民政府 填报时间：2021年5月18日
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
64 | 56 | 87.5% | |
经费控制情况 | 2020年决算数 | 2020年预算数 | 2019年决算数 |
一、部门基本支出 | 869.2 | 763.55 | 699.73 |
其中： 1、压缩一般性支出 | 855.43 | 751.35 | 687.73 |
2、三公经费 | 13.77 | 13.57 | 12 |
公务用车购置和维护经费 | 2.92 | 2.57 | 3 |
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
公车运行维护 | 2.92 | 2.56 | 3 |
公务接待 | 10.85 | 11 | 9 |
出国经费 | 0 | 0 | 0 |
二、部门项目支出 |
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1、业务工作专项(一个项目一行) |
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2、运行维护专项(一个项目一行) |
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3、县级专项资金（一个专项一行） |
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政府采购金额 |
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厉行节约保障措施 | 严格财务管理制度：购买物品等各项经费开，须先申报，后由采购人员统一采购，来人来访杜绝上饭馆由食堂安排工作餐。 | ||
说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。
填表人：彭运娥 联系电话： 单位负责人签字：刘剑
附件1-2
部门整体支出绩效自评表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）： 填报时间：2021年5月18日
部门资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 763.55 | 939.07 | 869.2 | 92.56% | 10 | 8 | |||
按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||
其中：一般公共预算 | 939.07 | 基本支出 | 869.2 | ||||||
政府性基金拨款 | 其中：人员经费 | 730.1 | |||||||
纳入管理的非税收入拨款 |
| 公用经费 | 139.1 | ||||||
其他资金 |
| 项目支出 | |||||||
年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
财政供养人员控制率≦100% 三公经费控制率≧100% 预算执行率100% 集中受理和办理好与群众密切相关的行政许可服务，便民服务，指导辖区内村便民服务点建设 | 1.财政供养人员控制率：实有56人/编制64人*100%=87.5% 2.三公经费控制率： 13.77/13.57*100%=101% 3.预算执行率： 869.2/ 939.07*100%=92.56% 4.已完成年度目标 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | ||
产出 指标 （50分） | 数量指标 | 财政供养人数 | ≦64 | 56 | 50 | 35 | |||
质量指标 | 预算执行率 | 100% | 92.56% | ||||||
三公经费控制率 | ≦90% | 90.6% | |||||||
时效指标 | 执行期限 | 当前年度 | 当前年度 | ||||||
绩效指标 | 效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 三公经费 | 减少 | 减少 | 30 | 29 | ||
社会效益指标 | 认同度 | ≧90% | ≧90% | ||||||
生态效益指标 | 生态环境 | 改善 | 改善 | ||||||
可持续影响指标 | 工作能力 | 增加 | 增加 | ||||||
满意度 指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 | |||
综合评定等级 | 总 分 | 100 | 82 | ||||||
说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 | |||||||
预算执行偏差是年底未及时走账 | 及时按指标下达日期支付 | ||||||||
填表人：彭运娥 联系电话： 单位负责人签字：刘剑
说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、
差（S＜60）。
2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。
杉政【2021】 号
衡阳县部门整体支出绩效自评报告
（ 2020年度 ）
部门(单位)名称： 衡阳县杉桥镇人民政府
预算编码： 175
评价方式：部门（单位）自评
中介机构评价
评价机构：部门（单位）评价组
中介机构
报告日期：2021年5月18日
附件下载：
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