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2019年度

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会单位部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会单位概况

部门职责

本单位的职能为管理、服务功能，也就是开发区进行统一领导，统一规划，统一管理；本年度工作任务：对高新区进行园区规划、园区建设及保证园区的可持续发展。    

二、机构设计及决算单位构成

（一）、机构设计。湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会是参照公务员管理的事业单位，设"一办一室六局"即党政办；纪检监察室；招商经贸局；规划建设局；环境安全局；财政局；社会工作局；统计局。有一个二级机构，叫开发服务中心。本单位共有编制数165人：其中机关编制35人，事业编制130人；实有在职人数174人：其中全额拨款人员58人，自收自支人员118人。退休人员32人。上年为176人减少2人，原因是上年度退休1人，开除1人。

（二）、决算单位构成。我委只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年部门决算只有西渡高新区管理委员会。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会                                                                      公开01表                                     

 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会                                                                                                             公开02表

                                                                                                                    单位：万元

支出决算表

部门： 湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会                                                                                                           公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会                                                                                    公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算

部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会                                公开05表

                                                                                                                                 单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会                                                                                         公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：  湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会                                                                                    公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会                                                                                                   公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3824.36万元。与2018年相比，减少50510.56万元，减少92.96%，主要是因为单位主要负责人出事，经营活动几乎停顿。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3824.36万元，其中：财政拨款收入3824.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3824.36万元，其中：基本支出1034.2万元，占27.04%；项目支出2790.16万元，占72.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3824.36万元，与2018年相比，（减少）50510.56万元,（减少）92.96%，主要是因为单位主要负责人出事，经营活动几乎停顿。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3824.36万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少50510.56万元，减少92.96%，主要是因为单位主要负责人出事，经营活动几乎停顿。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3824.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1103.66万元，X28.86%；社会保障（类）支出182.56万元，占4.8%;卫生健康支出59.95万元，占1.57%;住房保障支出104.02万元，占2.72%城乡社区支出2374.16万元占62.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为517.33万元，支出决算数为3824.36万元，完成年初预算的739.25%，其中：

1、一般公共服务（类）基本支出（款）人员经费（项）。

年初预算为321.64万元，支出决算为959.25万元，完成年初预算的298.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：高新区人员结构及财政预算体制原因

2、一般公共服务（类）基本支出（款）日常公用经费（项）。

年初预算为69.13万元，支出决算为74.94万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员流动原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1034.20万元，其中：人员经费959.25万元，占基本支出的92.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费缴费其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费74.95万元，占基本支出的7.25%，主要包括办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为11.4万元，支出决算为2.6211万元，完成预算的23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%.

公务接待费支出预算为11.4万元，支出决算为2.62万元，完成预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少8.789万元，减少（增长）77.1%,减少（增长）的主要原因是单位主要负责人出事，经营活动基本停滞。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）XXXX万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.62万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为2.6211万元，全年共接待来访团组16个、来宾132人次，主要是招商引资活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入2374.16万元；年初结转和结余0万元；支出23741.16万元，其中基本支出0万元，项目支出2374.16万元；年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出74.95万元，比年初预算数减少29.12万元，降低27.98%。主要原因是：人员变化及文件规定比例压缩。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.85万元，用于召开工会会议，人数120人，内容为党员大会学习；开支场地费0.85万元.用于开展……培训，人数XX人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，我单位本年度无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是垃圾运输车及环卫用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指在基本支出以外完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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