第一部分衡阳县岘山镇2020年部门决算编制说明
一、部门的基本概况
二、收入支出预算执行情况分析及增减变化情况说明
三、名词解释
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
第二部分衡阳县岘山镇2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
衡阳县岘山镇人民政府2020年部门决算填报说明及分析报告
一、部门基本情况；
（一）编制和职能
衡阳县岘山镇位于衡阳县的西南方，和县城西渡镇相邻，西与井头镇、演坡镇交界，南方接衡南县，从县城从发约15分车程。辖区共28个行政村、2个社区居委会，合计人口64500余人，耕地面积55110余亩。
衡阳县岘山镇人民政府是一个独立核算机构，纳入2019年度部门决算汇编的独立核算单位(以下简称“单位”)。其中社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队都为事业编制。我单位共有人员编制数133人（其中行政编制42人，事业编制91人），年末实有人数158人，其中在职人员158人（去年160人），包括新增退休人员2人；退休人员59人全部纳入机关社保。
（二）2020年度取得的主要事业成效
岘山镇人民政府在上级部门的支持下，农村社会持续稳定，各项社会事业迅速发展，农业效益显著提高，农民收入明显增加，人民群众安居乐业，全镇农村经济总收入呈现高速增长态势，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。
二、收入支出预算执行情况分析
（一） 收入支出执行情况
2020年收入实际完成2371.06万元，比上年增加73.09万元，增3.09%。主要原因是：工资及社保缴费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成237.1万元，比上年增280.83万元，增13.44%，变化的主要原因是：工资及社保缴费增加；；政府性基金财政拨款收入完成67.5万元，比上年减207.74万元，下降75%，变化的主要原因是：政府性基金预算收入减少；
2020年，本部门支出2293.54万元，比上年增246.83万元，增长12.06%；变化的主要原因：工资及社保缴费支出增加。其中：基本支出完成2289.26万元，比上年增289.8万元，增长14.5%，变化的主要原因：工资及社保缴费支出增加。项目支出4.28万元，比上年减43.02万元，下降 90.96%；变化的主要原因：2020年度项目支出减少。人员经费完成2221.7万元，比上年增355.86万元，增长19.07%，变化的主要原因：工资及社保缴费支出增加；公用经费完成67.56万元，比上年减66万元， 下降 49.42%，变化的主要原因：2020年度项目支出减少。
1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析。
各项收入占总收入的比重
本年收入合计 2438.56万元
一般公共预算财政拨款收入2,371.06万元，占总收入的97.2%；
政府性基金预算财政拨款收入67.50万元，点总收入的2.78%。
各项支出占总支出的比重
本年度支出合计2293.54万元
一、工资福利支出 1102.03万元，点总支出的48.05%；
二、商品和服务支出 67.56万元，点总支出的2.95%；
三、对个人和家庭的补助 1123.95万元，点总支出的49%。
各项支出占总支出的比重
一般公共服务支出 824.58万元，点总支出的36%；
社会保障和就业支出 262.53万元，点总支出的11.5%；，
卫生健康支出 49.10万元，点总支出的2.1%；
城乡社区支出 106.48万元，点总支出的4.6%；
农林水支出 871.32万元，点总支出的38%；
资源勘探工业信息等支出 5万元，点总支出的0.2%；
商业服务业等支出 38.61万元，点总支出的1.7%；
住房保障支出 128.93万元，点总支出的5.6%；
其他支出 7万元，点总支出的0.3%；
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成66498.28元，比上年减9500元，下降12.5%，变化的主要原因是：压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，与上年无增减；公务接待费完成40848.28元，比上年减10200元，下降19.91%，增减变化的主要原因是压缩公务接待费开支；公务用车购置及运行维护费完成25650元，比上年增600元，增加2.6%，增加变化的主要原因是：公务用车运行维护费用增加。
（2）会议费支出情况：2020年会议费完成50000元，与上年无增减。
（3）培训费支出情况：2020年培训费完成30000元，与上年无增减。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况，无。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施，无。
4.财政拨款收入、支出分析。本年度财政拨款收入、支出总体情况保持收支平衡，本年度支出大部分为基本支出，项目支出只占其中很小一部分。
（1）总收入23654764元,其中:上年财政拨款收入21659760.6元，上年结余0元。
（2) 总支出20467119.32元,其中:工资福利支出9483212.32元,占总支出46.3%,商品和服务支出901728元,占总支出的4.4%。对个人和家庭的补助支出9648232元，占总支出的47.1%。对企业的补助433947元，占总支出的2.1%
按功能分类为：一般公共服务支出5090411.24元、文化体育与传媒支出242157.50元、社会保障和就业支出1582319.16元，卫生健康支出1766515.42元、城乡社区支出2517715.4元、农林水支出7934981.6元、商业服务业等支出433947元、住房保障支出634072元、灾害防治和应急管理支出125000元、其他支出14000元。
（二）决算收支增减变化情况说明
2020年收入实际完成2371.06万元，比上年增加73.09万元，增3.09%。主要原因是：工资及社保缴费增加.2020年，本部门支出2293.54万元，比上年增246.83万元，增长12.06%；变化的主要原因：工资及社保缴费支出增加。
（三）机关运行经费执行情况说明
2020年机关运行经费支出67.56万元，比2019年减少0.43万元，主要原因是办公费和其他交通费用减少及压缩机关运行开支等。
（四）政府采购支出情况说明
2020年单位没有政府采购支出
（五）国有资产占有情况说明
2020年资产总额37140092.28元，其中流动资产24708.462.34元，固定资产原值10119613.12元、已计累计折旧4147743.57元、固定资产净值5971869.55元。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我单位没有重点项目预算。
（七）“三公”经费增减变化原因说明
2020年，“三公”经费完成66498.28元，比上年减9500元，下降12.5%，变化的主要原因是：压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，与上年无增减；公务接待费完成40848.28元，比上年减10200元，下降19.91%，增减变化的主要原因是压缩公务接待费开支；公务用车购置及运行维护费完成25650元，比上年增600元，增加2.6%，增加变化的主要原因是：公务用车运行维护费用增加。
三、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
1、在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。统一思想，提高认识。要充分认识镇财政对镇各项经济、社会事业发展的重要性，对每笔财政资金的使用都要使其发挥最大的效益。
2、决算公开工作，领导重视、公开及时真实。改变方式，拓展财政资金监管的深度与广度。项目建设要严格实行四个制度，即实行项目资金报账制，确保项目资金使用管理程序规范;实行项目管理责任制，提高乡村项目实施的严谨性与科学性;实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全;实行跟踪审计制，提高资金的监控能力，确保专款专用。
在今后的工作中，我们要进一步拓宽理财新思路，增强财政保障能力，规范收支行为，确保基本需要，缓解财政困难，保障重点支出，防范和化解债务风险，维护农村基层政权和社会政治的稳定，促进农村经济与社会事业的健康和谐发展，开创我镇财政工作的新局面。
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