目 录
第一部分 衡阳县演陂镇单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 衡阳县演陂镇2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 衡阳县演陂镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出执行情况
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
第四部分 名称解释
一、 基本支出
二、项目支出
三、“三公”经费
四、机关运行费
第一部分 衡阳县演陂镇单位概况
一、部门职责
1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。
2、抓好本镇党建工作、群团工作、三个文明建设工作、社会稳定工作及廉政建设工作。
3、制定全镇国民经济发展规划，加强经济社会建设。
4、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。
5、认真贯彻执行国家财政政策、财经纪律、会计法、预算法等财经法律法规。
6、制定本镇财务制度，指导全镇财政财务工作。
7、加强惠民及民生资金管理，提高财政资金使用效益。
8、组织编制年度财政预决算，加强财政财务公开，全面接受社会监督。
9、完成上级党委、政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置：演陂镇内设镇机关本级及九个站所，分别为镇机关本级、计生办、文体卫站、农村合作经济管理站、民营经济与信息化管理服务站、农技推广站、农机管理站、动物防检站、林业站、水利管理站。
（二）决算单位构成：演陂镇2018年部门决算编制范围含镇机关本级、计生办、文体卫站、农村合作经济管理站、民营经济与信息化管理服务站、农技推广站、农机管理站、动物防检站、林业站、水利管理站等一个部门及九个站所。
第二部分 衡阳县演陂镇2018年度部门决算表 （详见附件）
第三部分 衡阳县演陂镇2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出执行情况
2018年总收入2344.78万元（含政府性基金767.95万元），比2017年总收入增加922.9万元。2018年总支出2346.1万元，比上年增加924.22万元。其中基本支出2320.57万元，占总支出的98.9%；项目支出25.53万元，占总支出的1.1%。
（二）决算收支增减变化情况说明
年初预算基本支出为1264.93万元，决算基本支出为2320.57万元，增加1055.64万元；主要是人员经费及土地分成财政拨款增加。年初预算项目支出0万元，决算为25.53万元，主要原因是日常运转项目开支增加 。
（三）机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费支出 65.35 万元，比2017 年减少1.05万元，主要原因是培训费、会议费及差旅费减少。
（四）政府采购支出情况说明
2018年我镇没有政府采购支出。
（五）国有资产占有情况说明
2018年度资产总额2782.12万元，其中流动资产2248.97万元，固定资产533.15万元。
（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年我镇没有重点项目预算。
（七）“三公”经费增减变化原因说明
公务接待费本年8万元，全年接待批次337次，接待人数1495人，比上年8.4555万元减少0.4555万元，主要是接待多在食堂用餐，接待费用大幅下降。
公务用车运行维护费本年支出3万元，其中公务用车购置费为0万元，比上年3万元没有增减变化，主要是乡镇偏远，为加强工作效率，到县城公务办事及下村都需要公务用车，由镇党政办严格规范用车制度。
因公出国出境费本年度没有发生费用，上年度也没有发生费用。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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