衡阳县渣江镇2019年度部门决算编报说明
目 录
第一部分 衡阳县渣江镇单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 衡阳县渣江镇2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 衡阳县渣江镇2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体执行情况
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、"三公"经费增减变化原因说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
第四部分 名称解释
第一部分 衡阳县渣江镇单位概况
一、部门职责
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策。
（2）抓好本镇党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（3）执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
（4）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。
（5）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（6）负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。
（7）按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。
（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立文明乡风。
（9）完成上级党委、政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置。我镇内设机构1个，所属事业站所9个。内设机构是渣江镇机关。所属事业站所分别是渣江镇农技站、渣江镇农机站、渣江镇农经站、渣江镇动物防检站、渣江镇林业站、渣江镇水管站、渣江镇文体卫站、渣江镇计生服务所、渣江镇民营经济和信息化服务站。
（二）决算单位构成。我镇只有本级2019年度部门决算。
第二部分 衡阳县渣江镇2019年度部门决算表（详见附件）
第三部分 衡阳县渣江镇2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体执行情况
2019年度年初结转和结余0万元,本年收入2291.75万元,本年支出1516.25万元,年末结转和结余775.5万元。
2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1984.89万元，本年支出1390.46万元,年末结转和结余594.43万元。
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入306.86万元,本年支出125.79万元，年末结转和结余181.07万元。
2019年度实际总支出1516.25万元，其中工资福利支出917.02万元，占总支出的60.5%；商品和服务支出588.35万元，占总支出的38.8%；对个人和家庭的补助支出10.88万元，占总支出的0.7%。
二、决算收支增减变化情况说明
2019年年初预算安排基本支出1514.03万元，决算支出1516.25万元，基本保持平衡。
三、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费支出462.56万元，比2018 年减少547.52万元，主要原因是未及时报账，造成2019年年末结转和结余594.43万元，于2020年年初报账。
四、政府采购支出情况说明
2019年我镇无政府采购支出。
五、国有资产占有情况说明
2019年度我镇没有国有资产占有情况。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我镇没有重点项目预算。
七、"三公"经费增减变化原因说明
公务接待费本年19.8万元，全年接待批次220次，接待人数2610人，比上年22万元减少2.2万元，下降10%。
2019年未购置公务用车，公务用车保有量为1辆。
公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为2.43万元，比上年2.7万元减少0.27万元，下降10%。
严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。2019年无因公出国（境）费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金预算财政拨款收入306.86万元，支出125.79万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的农村基础设施建设支出115.79万元；大中型水库库区基金安排的基础设施建设和经济发展支出5万元；彩票公益金安排的用于社会福利的彩票公益金支出5万元），年末结转和结余181.07万元。
第四部分 名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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