| 部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
| （ 2021年度） | ||||||||
| 填报单位名称：衡阳县渣江镇人民政府 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门基本信息 | 人员编制数 | 实有在职人数 | 离退休人数 | |||||
| 行政编 | 事业编 | 编制人数合计 | 行政编人数 | 事业编人数 | 编外人数 | 在职人数合计 | ||
| 52 | 82 | 134 | 38 | 82 | 0 | 120 | 68 | |
| 单位职能概述 | （1）贯彻执行党的路线、方针、政策。 （2）抓好本镇党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 （3）执行本级党代表会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。 （4）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。 （5）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利建设的管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （6）负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。 （7）按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管理好财政资金，增强财政实力。 （8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立文明乡风。 （9）完成上级党委、政府交办的其他事项。 | |||||||
| 上年 算情况 | 预算批复数 | 预算调整数 | 财政拨款数 | 财政支出数 | 执行率 | 年末结转数 | 年末结余数 | |
| 1943 | 965 | 2908 | 3082 | 1.06 | 602 | 0 | ||
| 年度预算申请 | 年度收入预算 | 年度支出预算 | ||||||
| 合计 | 1762 | 合计 | 1762 | 压缩一般性支出 | 1.9 | |||
| 一般公共预算 | 1747 | 基本支出 | 1747 | 压缩比例 | 0.1 | |||
| 政府性基金拨款 | 0 | 人员经费 | 1399 | “三公经费”合计 | 19 | |||
| 纳入专户管理的 | 0 | 公用经费 | 348 | 公务接待费 | 17 | |||
| 非税收入拨款 | ||||||||
| 其他资金 | 0 | 项目支出 | 15 | 公务用车运行和购置费 | 2 | |||
| 上年结转结余 | 15 | 因公出国（境）费 | 0 | |||||
| 整体绩效目标 | 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公室合理运作。 目标2：大力发展民生事业，坚决贯彻党中央惠农富农相关政策，“一卡通”补贴及时发放，坚守民生保障底线。 目标3：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零事故”。 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数 | 12次 | |||||
| 灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居率 | 1 | |||||||
| 质量指标 | 工资发放率 | 1 | ||||||
| 一卡通补贴发放率 | 1 | |||||||
| 时效指标 | 及时支付工资，政策性社会保障资金及其他必要支出 | 1 | ||||||
| 民政补助、村居补助等各类补贴发放及时率 | 1 | |||||||
| 成本指标 | 设备、防护、培训等经费 | <20万 | ||||||
| 经济效益指标 | 人、畜、作物死亡率 | 0 | ||||||
| 农户收入水平提升 | >10% | |||||||
| 社会效益指标 | 确保单位办公合理运转 | 1.0 | ||||||
| 保障百姓利益，维护生命财政安全 | 1.0 | |||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 提高职工工作积极性 | 1 | ||||||
| 实现保质保量、预防为主的良好态势 | 1.0 | |||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 1 | ||||||
| 村（居）民满意度 | >95% | |||||||
| 其他需说明的问题 | ||||||||
| 审核意见 | 单位审核意见 | 财政归口业务股室审核意见 | 绩效评价股审核意见 | |||||
| （公章） | （公章） | （公章） | ||||||
| 日期： | 日期： | |||||||
| 填报日期：2021年4月13日 单位负责人签字： | ||||||||
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